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          定州市人民政府
           
          2023年單位預(yù)算信息公開情況說明
          發(fā)布時間:2024-06-21    來源:     
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          按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施意見》規(guī)定,現(xiàn)將定州市黃宮城小學(xué)2023年單位預(yù)算公開如下:
          一、單位職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
          單位職責(zé):
          (一)負(fù)責(zé)學(xué)校的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè)。
          (二)承擔(dān)學(xué)?;鶎狱h組織和黨員隊伍建設(shè)工作。
          (三)指導(dǎo)學(xué)校意識形態(tài)和黨的宣傳教育工作,指導(dǎo)和督促黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針政策在學(xué)校的貫徹落實。
          (四)按照干部管理權(quán)限,作好學(xué)校人員的管理工作。
          (五)負(fù)責(zé)教師的思想政治工作,指導(dǎo)學(xué)校思想政治工作隊伍建設(shè)、思想政治理論課程和小學(xué)德育課程教育教學(xué)。
          (六)統(tǒng)籌管理人員工作。
          (七)負(fù)責(zé)學(xué)校安全穩(wěn)定和校園及周邊綜合治理工作。
          (八)指導(dǎo)學(xué)校的教育教學(xué)改革,負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
          (九)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育管理工作,指導(dǎo)基礎(chǔ)教育改革與發(fā)展。負(fù)責(zé)義務(wù)教育的協(xié)調(diào)指導(dǎo),推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平,推進素質(zhì)教育,指導(dǎo)教育信息化工作。
          (十)指導(dǎo)學(xué)校的德育、體育、衛(wèi)生與藝術(shù)和勞動教育及國防教育工作,指導(dǎo)學(xué)校的安全監(jiān)督管理。
          (十一)負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)工作,組織開展各學(xué)科的督導(dǎo)評估、檢查驗收、質(zhì)量監(jiān)測等工作。
          機構(gòu)設(shè)置:
          單位機構(gòu)設(shè)置情況
          單位名稱
          單位性質(zhì)
          單位規(guī)格
          經(jīng)費保障形式
          定州市黃宮城小學(xué)
          事業(yè)
          未定行政級別
          財政性資金基本保證
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          二、單位預(yù)算安排的總體情況
          按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前我市單位預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算管理,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
          ①收入說明
          反映本部門當(dāng)年全部收入。2023年預(yù)算收入305.30萬元,其中:一般公共預(yù)算收入305.30萬元,政府性基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,上級補助收入0萬元等。
          ②支出說明
          2023年支出預(yù)算為305.30萬元,其中基本支出305.30萬元,包括人員經(jīng)費305.30萬元和日常公用經(jīng)費0萬元;項目支出0萬元,主要包括城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費項目支出0萬元,教育工程等項目支出0萬元,農(nóng)村小學(xué)生營養(yǎng)改善計劃項目支出0萬元,義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)與能力提升資金項目支出0萬元。
          ③比上年增減情況
          2023年預(yù)算收支安排305.30萬元,較2022年預(yù)算減少12.39萬元,其中:基本支出增加2.84萬元,主要為增加人員經(jīng)費支出;項目支出減少15.23萬元,主要為局統(tǒng)一項目支出。
          三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
          2023年,我單位運行經(jīng)費共計安排0萬元。
          四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因
          2023年,我部門財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元,其中因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運維費0萬元(其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運維費0萬元);公務(wù)接待費0萬元。與2022年持平,無增減變化。
          注意事項:所有支出收入沒有數(shù)的情況下,都是用0表示不能刪除內(nèi)容
          五、預(yù)算績效信息
          第一部分 單位整體績效目標(biāo)
          (一)總體績效目標(biāo)
          確保人員經(jīng)費、教育教學(xué)、辦公用品、維修、校園環(huán)境建設(shè)等及時到位;確保學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、精細(xì),帳物相符;確保學(xué)校師生安全。力爭進一步完善設(shè)施;力爭進一步提高服務(wù)質(zhì)量力爭進一步提高效益。
          (二)分項績效目標(biāo)
          根據(jù)學(xué)校實際配置崗位人員。按照財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金,發(fā)揮資金利用效率。做好固定資產(chǎn)的管理,加強報廢資產(chǎn)的處置工作。實行全面預(yù)算管理,合理安排,壓縮不必要的或者不急需的開支,使資金得到有效合理的發(fā)揮效益。
          (三)工作保障措施
          充分發(fā)揮財務(wù)管理職能,尋求創(chuàng)新和突破細(xì)化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。不定期進行專項檢查,完善內(nèi)控制度,不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞,對發(fā)現(xiàn)的問題對應(yīng)完善相關(guān)制度。
          第二部分  專項資金績效目標(biāo)
          第三部分  預(yù)算項目績效目標(biāo)

          1、項目名稱
          績效目標(biāo)
           
           
          一級指標(biāo)
          二級指標(biāo)
          三級指標(biāo)
          績效指標(biāo)描述
          指標(biāo)值
          指標(biāo)值確定依據(jù)
          產(chǎn)出指標(biāo)
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          效益指標(biāo)
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          滿意度指標(biāo)
           
           
           
           
           

          2、項目名稱
          績效目標(biāo)
           
           
          一級指標(biāo)
          二級指標(biāo)
          三級指標(biāo)
          績效指標(biāo)描述
          指標(biāo)值
          指標(biāo)值確定依據(jù)
          產(chǎn)出指標(biāo)
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          效益指標(biāo)
           
           
           
           
           
          滿意度指標(biāo)
           
           
           
           
           

          六、政府采購預(yù)算情況
          2023年,定州市黃宮城小學(xué)安排政府采購預(yù)算0.00萬元。具體內(nèi)容見下表。
          單位政府采購預(yù)算
          360073定州市黃宮城小學(xué)
          單位:萬元
          政府采購項目來源
          采購物品名稱
          政府采購目錄序號
          計量  單位
          數(shù)量
          單價
          政府采購金額(當(dāng)年部門預(yù)算安排資金)
          2023年  預(yù)留中  小微企  業(yè)份額
          項目名稱
          預(yù)算    資金
          合計
          一般公共預(yù)算撥款
          基金預(yù)算撥款
          國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
          財政專戶核撥
          單位    資金
          財政撥    款結(jié)轉(zhuǎn)
          非財政    撥款結(jié)    轉(zhuǎn)結(jié)余
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          注:同一采購目錄序號的物品,其單價會因配置規(guī)格不同而變動,均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購事項按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
          注:無政府采購預(yù)算,空表列示。
           
          七、國有資產(chǎn)信息
          定州市黃宮城小學(xué)上年末固定資產(chǎn)金額為131.53萬元(詳見下表)。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為0.00萬元,已按要求列入政府采購預(yù)算,詳見政府采購預(yù)算表。
          單位固定資產(chǎn)占用情況表
          360073定州市黃宮城小學(xué)
          截止時間:2022-12-31
          項   目
          數(shù)量
          價值(金額單位:萬元)
          土地、房屋及構(gòu)筑物
           
          74.5
          通用設(shè)備
           
          30.5733
          專用設(shè)備
           
          8.18065
          圖書、檔案
           
          4.991011
          家具、用具、裝具及動植物
           
          13.2866
          無形資產(chǎn)
           
           
          注:無固定資產(chǎn)占用情況,空表列示。
           
          八、名詞解釋
          1、一般公共預(yù)算撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
          2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
          3、其他收入:指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。
          4、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
          5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
          6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。
          7、“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指省級單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
          8、機關(guān)運行費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
          9、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
          10、事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
          九、其他需要說明的事項我單位無其他需要說明的事
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