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定州市李親顧中學2023年單位預(yù)算信息公開情況說明
按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施意見》規(guī)定,現(xiàn)將定州市李親顧中學 2023年單位預(yù)算公開如下:
一、單位職責及機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《教育職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》, 教育的主要職責是
1、主要職責:
(1)負責學校行政機構(gòu)和黨的組織建設(shè)。
(2)全面貫徹國家教育方針,執(zhí)行上級教育行政部門的決定和指示。
(3)負責組織起草制定學校發(fā)展規(guī)劃及學年、學期工作計劃,組織制定學校規(guī)章制度,并負責組織實施。
(4)負責領(lǐng)導和組織學校的思想政治工作,抓好師德建設(shè)和學生的思想品德教育。
(5)負責抓好師資隊伍建設(shè),組織和指導學校教育教學工作,抓好校風學風建設(shè)。
(6)負責學校安全穩(wěn)定工作;負責學校財務(wù)、基建及教育教學設(shè)施設(shè)備購置的審批。
2、機構(gòu)設(shè)置
定州市李親顧中學,經(jīng)費是一般公共預(yù)算財政撥款,內(nèi)設(shè)辦公室和教務(wù)處、德育處、教研處、藝體處、總務(wù)處、學生處等。
單位機構(gòu)設(shè)置情況
單位名稱
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單位性質(zhì)
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單位規(guī)格
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經(jīng)費保障形式
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定州市李親顧中學
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事業(yè)
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股級
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財政性資金基本保證
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二、單位預(yù)算安排的總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前我市單位預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算管理,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
1、收入說明
反映本單位當年全部收入。2023年預(yù)算收入 4385.41萬元,其中:一般公共預(yù)算收入 4179.5 萬元,政府性基金預(yù)算收入0 萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶核撥收入 800 萬元,單位資金收入 0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余205.91萬元。
2、支出說明
3、收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制,反映定州市李親顧中學年度單位預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2023年支出預(yù)算 4385.41 萬元,其中基本支出3284.51萬元,包括人員經(jīng)費3284.51 萬元和日常公用經(jīng)費 0萬元;項目支出1100.9萬元,主要為生均公用經(jīng)費和教育專項經(jīng)費。
3、比上年增減情況
2023年預(yù)算收支安排4385.41萬元,較2022年預(yù)算增加376.15萬元,其中:基本支出增加
305.95 萬元,主要增加人員經(jīng)費增加。項目增加70.2萬元,主要增加食堂、報告廳等項目資金。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2023年,我單位運行經(jīng)費共計安排 0萬元。與2022年相比持平,無增減變化。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因
2023年,我單位財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元,其中因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運維費0萬元(其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運維費0萬元);公務(wù)接待費0萬元。與2022年相比公務(wù)接待費用沒變化,主要原因:嚴格依據(jù)黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定,堅決保持厲行節(jié)約的原則,從嚴控制公務(wù)接待,減少不必要接待。與2022年相比持平,無增減變化。
五、預(yù)算績效信息
第一部分 單位整體績效目標
(一)總體績效目標
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神,全面貫徹落實全國、全省、全市教育大會精神,落實立德樹人根本任務(wù),抓關(guān)鍵、求突破,補短板、強弱項,加快推進教育現(xiàn)代化,推進冰雪運動進校園,辦好學校,落實學校資助政策,提升教師隊伍素質(zhì),辦人民滿意的教育。
(二)分項績效目標
1.提高我校高中毛入學率;落實高中生均公用經(jīng)費標準;對建檔立卡的高中貧困學生,實行免學費、免住宿費、免費提供教課書。
2.做好各項教育管理工作;保障學校工作正常高效運轉(zhuǎn)。
(三)工作保障措施
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神,提升班子成員政治忠誠、政治定力、政治擔當、政治能力。
加強黨風廉政建設(shè)。按照“一把手負責、一崗雙責”要求,貫徹落實黨風廉政建設(shè)責任制。抓好校務(wù)公開、財務(wù)內(nèi)審和后勤管理,嚴格控制“三公”經(jīng)費。加大對學校收費、基建、修繕、財務(wù)和校長任期與離任經(jīng)濟責任審計。
繼續(xù)深化課堂教學改革。進一步加強對課堂教學的管理和評價,推進高效課堂探索和實踐,提高課堂教學效率,引導教師在把握教材的基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新教學方法,改進和優(yōu)化教學方式,切實減輕學生過重的課業(yè)負擔,促進每個學生的個性發(fā)展。
強化學校德育工作。全面落實立德樹人,把立德樹人作為中小學教育的根本任務(wù)。把社會主義核心價值觀落小落細落實,幫助青少年學生自覺認同并踐行社會主義核心價值觀,引導廣大學生樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,培養(yǎng)學生良好的行為習慣和道德品質(zhì)。
加強體藝衛(wèi)工作。完善學生體質(zhì)健康監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),廣泛開展陽光體育活動,加快推進校園足球的普及,加強校園足球特色學校建設(shè),大力推進冰雪運動進校園活動;加強和規(guī)范學校衛(wèi)生防疫,保障學校師生的身體健康。
強化管理,把校舍安全工作落到實處。安裝一鍵報警裝置,實現(xiàn)全校視頻監(jiān)控、一鍵報警與公安機關(guān)聯(lián)網(wǎng)。
第二部分 專項資金績效目標
無
第三部分 預(yù)算項目績效目標
(1)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,把“不忘初心、牢記使命”作為加強黨的建設(shè)的永恒課題和黨員干部的終身課題。
(2)擴大教育資源,保證校舍的安全,配備必要的教具、生活設(shè)施設(shè)備,改善辦學條件。落實教育資助制度。
(3)精準落實扶貧政策,對建檔立卡的公辦高中貧困學生,實行免學費、免住宿費、免費提供教課書,對貧困高中學生發(fā)放助學金。
(4)做好各項教育管理工作,保障學校工作正常高效運轉(zhuǎn)。
1、公用經(jīng)費績效目標表
績效目標
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1.改善辦學條件,發(fā)揮學校的教育資源優(yōu)勢??平膛d市,辦學生和家長滿意的教育。
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一級指標
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二級指標
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三級指標
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績效指標描述
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指標值
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指標值確定依據(jù)
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產(chǎn)出指標
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數(shù)量指標
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提高教育教學質(zhì)量
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增加學生高校就讀率,減少輟學。
|
100%
|
部門職責
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質(zhì)量指標
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提高教育教學質(zhì)量
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立德樹人,提質(zhì)增效。
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100%
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部門職責
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成本指標
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對教育教學的投入
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資金用于教育教學建設(shè)。
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300.9萬元
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部門職責
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時效指標
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在校生全部完成學業(yè)
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在校生完成高中階段學歷教育。
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100%
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部門職責
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|
效益指標
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社會效益指標
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受益人數(shù)
|
受益人數(shù)
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≥3000人
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部門職責
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經(jīng)濟效益指標
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對教育教學的投入
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對教育教學投入率
|
100%
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部門職責
|
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生態(tài)效益指標
|
環(huán)境質(zhì)量改善
|
環(huán)境質(zhì)量改善
|
100%
|
部門職責
|
|
滿意度指標
|
服務(wù)對象滿意度指標
|
學生和學生家長滿意度
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家長對學校教育教學滿意度調(diào)查。
|
≥98%
|
部門職責
|
服務(wù)對象滿意度指標
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教師滿意度
|
教職工對學校的滿意度調(diào)查。
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≥98%
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部門職責
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2、教育專項經(jīng)費績效目標表
績效目標
|
1.改善辦學條件,發(fā)揮學校的教育資源優(yōu)勢??平膛d市,辦學生和家長滿意的教育。
|
一級指標
|
二級指標
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三級指標
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績效指標描述
|
指標值
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指標值確定依據(jù)
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產(chǎn)出指標
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數(shù)量指標
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提高教育教學質(zhì)量
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增加學生高校就讀率,減少輟學。
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100%
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部門職責
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質(zhì)量指標
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提高教育教學質(zhì)量
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立德樹人,提質(zhì)增效。
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100%
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部門職責
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時效指標
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對教育教學的投入
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資金用于教育教學建設(shè)。
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800萬元
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部門職責
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成本指標
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在校生全部完成學業(yè)
|
在校生完成高中階段學歷教育。
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100%
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部門職責
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效益指標
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社會效益指標
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受益人數(shù)
|
受益人數(shù)
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≥3000人
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部門職責
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經(jīng)濟效益指標
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對教育教學的投入
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對教育教學投入率
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100%
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部門職責
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生態(tài)效益指標
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環(huán)境質(zhì)量改善
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環(huán)境質(zhì)量改善
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100%
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部門職責
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滿意度指標
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服務(wù)對象滿意度指標
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學生和學生家長滿意度
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家長對學校教育教學滿意度調(diào)查。
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≥98%
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部門職責
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六、政府采購預(yù)算情況
2023年,定州市李親顧中學安排政府采購預(yù)算65.40萬元。具體內(nèi)容見下表。
單位政府采購預(yù)算
360013定州市李親顧中學
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單位:萬元
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政府采購項目來源
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采購物品名稱
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政府采購目錄序號
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計量 單位
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數(shù)量
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單價
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政府采購金額(當年部門預(yù)算安排資金)
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2023年 預(yù)留中 小微企 業(yè)份額
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項目名稱
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預(yù)算 資金
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合計
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一般公共預(yù)算撥款
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基金預(yù)算撥款
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國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
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財政專戶核撥
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單位 資金
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財政撥 款結(jié)轉(zhuǎn)
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非財政 撥款結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余
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合 計
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65.40
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65.40
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65.40
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定州市李親顧中學小計
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65.40
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65.40
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65.40
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公用經(jīng)費
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300.90
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A3 黑白打印機
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A02021001
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臺
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5
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0.20
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1.00
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1.00
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|
|
|
|
1.00
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公用經(jīng)費
|
300.90
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其他辦公設(shè)備
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A02029900
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臺
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60
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0.40
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24.00
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24.00
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|
|
|
|
24.00
|
公用經(jīng)費
|
300.90
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復(fù)印紙
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A05040101
|
箱
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20
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0.02
|
0.40
|
0.40
|
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|
|
|
0.40
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公用經(jīng)費
|
300.90
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其他服務(wù)
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C99000000
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年
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1
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40.00
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40.00
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40.00
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40.00
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注:同一采購目錄序號的物品,其單價會因配置規(guī)格不同而變動,均符合資產(chǎn)配置標準。涉密采購事項按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
注:無政府采購預(yù)算,空表列示。
七、國有資產(chǎn)信息
定州市李親顧中學上年末固定資產(chǎn)金額為7618.841316萬元(詳見下表)。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為176.461819萬元,已按要求列入政府采購預(yù)算,詳見政府采購預(yù)算表。
單位固定資產(chǎn)占用情況表
101定州市李親顧中學
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截止時間:2022-12-31
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項 目
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數(shù)量
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價值(金額單位:萬元)
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土地、房屋及構(gòu)筑物
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6143.060275
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通用設(shè)備
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601.933419
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專用設(shè)備
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643.613422
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圖書、檔案
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11.2748
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家具、用具、裝具及動植物
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218.9594
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無形資產(chǎn)
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注:無固定資產(chǎn)占用情況,空表列示。
八、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。
7、“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指省級單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8、機關(guān)運行費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
9、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
10、事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
九、其他需要說明的事項:我單位無其他需要說明的。