定州市號頭莊回族鄉(xiāng)人民政府
2017年度部門決算公開目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
三、部門決算單位構成
第二部分 2017年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費等相關信息統(tǒng)計表
十、政府采購情況表
第三部分 2017年部門決算情況說明
一、2017年度部門收入支出總體情況說明
二、2017年度部門收入決算情況說明
三、2017年度部門支出決算情況說明
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、2017年度“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明
六、預算績效管理工作開展情況說明
七、其他重要事項的說明
1、機關運行經(jīng)費情況
2、政府采購情況
3、國有資產(chǎn)占用情況
4、其他需要說明的情況
第四部分 名詞解釋
對專業(yè)性較強的名詞進行解釋（比如：一般公共預算財政撥款收入、事業(yè)收入、基本支出、項目支出等）
定州市號頭莊回族鄉(xiāng)人民政府
關于2017年度部門決算公開情況說明
第一部分 部門概況
（一）部門主要職責：
號頭莊鄉(xiāng)黨委、政府職責如下：
號頭莊鄉(xiāng)黨委、政府作為農(nóng)村的基礎組織和基礎政權，對本地的經(jīng)濟和社會發(fā)展負有領導責任，具有綜合管理和協(xié)調功能。
鄉(xiāng)黨委認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，緊緊圍繞加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構戰(zhàn)略調整，抓好兩個文明建設和基礎組織建設，抓好黨在農(nóng)村各項方針政策的落實，充分發(fā)揮總攬全局、協(xié)調各方的領導核心作用。
鄉(xiāng)政府按照社會主義市場經(jīng)濟的客觀要求，將職能逐步轉變到依法行政管理和發(fā)展公益事業(yè)上了，處理好政府與企業(yè)的關系，處理好政府與市場的關系。強化引導、服務、協(xié)調功能，加快社會主義民主政治和法制建設，進一步規(guī)范鄉(xiāng)級政府和村級自治組織的工作職能和事權范圍，充分運用法律、經(jīng)濟手段和必要的行政手段，依法行政，規(guī)范管理。
（二）機構設置：
號頭莊鄉(xiāng)政府下設黨委辦公室、政府辦公室、財經(jīng)辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、計劃生育服務中心、文化廣播服務中心。
（三）部門決算單位構成：
部門決算單位包括黨委辦公室、政府辦公室、財經(jīng)辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、計劃生育服務中心、文化廣播服務中心。
第二部分 2017年度部門決算報表
收入支出決算總表
財決批復01表
部門：定州市號頭莊回族鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次 1 欄次 2
一、財政撥款收入 1 716.12 一、一般公共服務支出 30 398.98
其中：政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 32 0.00
三、事業(yè)收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、經(jīng)營收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 36 7.49
8 八、社會保障和就業(yè)支出 37 74.86
9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 38 73.32
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 39 0.00
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40 0.00
12 十二、農(nóng)林水支出 41 129.17
13 十三、交通運輸支出 42 0.00
14 十四、資源勘探信息等支出 43 0.00
15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 44 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 46 0.00
18 十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00
19 十九、住房保障支出 48 32.30
20 二十、糧油物資儲備支出 49 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合計 22 716.12 本年支出合計 51 716.12
用事業(yè)基金彌補收支差額 23 0.00 結余分配 52 0.00
年初結轉和結余 24 0.00 其中：提取職工福利基金 53 0.00
其中：項目支出結轉和結余 25 0.00 轉入事業(yè)基金 54 0.00
26 年末結轉和結余 55 0.00
27 其中：項目支出結轉和結余 56 0.00
28 57
總計 29 716.12 總計 58 716.12
注：本表反映部門決算本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
財決批復02表
部門：定州市號頭莊回族鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬元
科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 716.12 716.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 398.98 398.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳（室）及相關機構事務 324.37 324.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政運行 324.37 324.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 財政事務 36.14 36.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政運行 36.14 36.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 38.47 38.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政運行 38.47 38.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 7.49 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 7.49 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101 行政運行 7.49 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 74.86 74.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 74.86 74.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 歸口管理的行政單位離退休 72.46 72.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事業(yè)單位離退休 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 73.32 73.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 73.32 73.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101 行政運行 73.32 73.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 129.17 129.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 農(nóng)業(yè) 98.07 98.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101 行政運行 98.07 98.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 農(nóng)村綜合改革 31.1 31.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706 對村集體經(jīng)濟組織的補助 31.1 31.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 32.3 32.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 32.3 32.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 32.3 32.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
財決批復03表
部門：定州市號頭莊回族鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬元
科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6
合計 716.12 716.12 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 398.98 398.98 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳（室）及相關機構事務 324.37 324.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政運行 324.37 324.37 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 財政事務 36.14 36.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政運行 36.14 36.14 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 38.47 38.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政運行 38.47 38.47 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 7.49 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 7.49 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101 行政運行 7.49 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 74.86 74.86 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 74.86 74.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 歸口管理的行政單位離退休 72.46 72.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事業(yè)單位離退休 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 73.32 73.32 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 73.32 73.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101 行政運行 73.32 73.32 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 129.17 129.17 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 農(nóng)業(yè) 98.07 98.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101 行政運行 98.07 98.07 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 農(nóng)村綜合改革 31.1 31.1 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706 對村集體經(jīng)濟組織的補助 31.1 31.1 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 32.3 32.3 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 32.3 32.3 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 32.3 32.3 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
財決批復04表
部門：定州市號頭莊回族鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬元
收 入 支 出
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄次 1 欄次 2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 716.12 一、一般公共服務支出 28 398.98 398.98 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、國防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科學技術支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化體育與傳媒支出 34 7.49 7.49 0.00
8 八、社會保障和就業(yè)支出 35 74.86 74.86 0.00
9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 36 73.32 73.32 0.00
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 38 0.00 0.00 0.00
12 十二、農(nóng)林水支出 39 129.17 129.17 0.00
13 十三、交通運輸支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、資源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 32.3 32.3 0.00
20 二十、糧油物資儲備支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 22 716.12 本年支出合計 49 716.12 716.12 0.00
年初財政撥款結轉和結余 23 0.00 年末財政撥款結轉和結余 50 0.00 0.00 0.00
一般公共預算財政撥款 24 0.00 51
政府性基金預算財政撥款 25 0.00 52
26 53
總計 27 716.12 總計 54 716.12 716.12 0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余的情況。
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
財決批復05表
部門：定州市號頭莊回族鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬元
科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
項目支出結轉 項目支出結余
類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合計 0.00 0.00 0.00 716.12 716.12 0.00 716.12 7,161,169.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務支出 0.00 0.00 0.00 398.98 398.98 0.00 398.98 3,989,773.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府辦公廳（室）及相關機構事務 0.00 0.00 0.00 324.37 324.37 0.00 324.37 3,243,703.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政運行 0.00 0.00 0.00 324.37 324.37 0.00 324.37 3,243,703.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 財政事務 0.00 0.00 0.00 36.14 36.14 0.00 36.14 361,367.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政運行 0.00 0.00 0.00 36.14 36.14 0.00 36.14 361,367.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 0.00 0.00 0.00 38.47 38.47 0.00 38.47 384,703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政運行 0.00 0.00 0.00 38.47 38.47 0.00 38.47 384,703.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 0.00 0.00 0.00 7.49 7.49 0.00 7.49 74,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 0.00 0.00 0.00 7.49 7.49 0.00 7.49 74,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101 行政運行 0.00 0.00 0.00 7.49 7.49 0.00 7.49 74,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 0.00 0.00 0.00 74.86 74.86 0.00 74.86 748,602.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 74.86 74.86 0.00 74.86 748,602.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 歸口管理的行政單位離退休 0.00 0.00 0.00 72.46 72.46 0.00 72.46 724,602.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 2.40 2.40 0.00 2.40 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 0.00 0.00 0.00 73.32 73.32 0.00 73.32 733,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務 0.00 0.00 0.00 73.32 73.32 0.00 73.32 733,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101 行政運行 0.00 0.00 0.00 73.32 73.32 0.00 73.32 733,198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 0.00 0.00 0.00 129.17 129.17 0.00 129.17 1,291,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 農(nóng)業(yè) 0.00 0.00 0.00 98.07 98.07 0.00 98.07 980,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101 行政運行 0.00 0.00 0.00 98.07 98.07 0.00 98.07 980,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 農(nóng)村綜合改革 0.00 0.00 0.00 31.1 31.1 0.00 31.1 311,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706 對村集體經(jīng)濟組織的補助 0.00 0.00 0.00 31.1 31.1 0.00 31.1 311,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 32.3 32.3 0.00 32.3 322,972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 32.3 32.3 0.00 32.3 322,972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公積金 0.00 0.00 0.00 32.3 32.3 0.00 32.3 322,972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.本表批復到項級科目。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
財決批復06表
部門：定州市號頭莊回族鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬元
人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 445.84 302 商品和服務支出 155.49 310 其他資本性支出 0.00
30101 基本工資 199.28 30201 辦公費 47.36 31001 房屋建筑物購建 0.00
30102 津貼補貼 104.61 30202 印刷費 0.00 31002 辦公設備購置 0.00
30103 獎金 26.85 30203 咨詢費 0.00 31003 專用設備購置 0.00
30104 其他社會保障繳費 0.00 30204 手續(xù)費 0.00 31005 基礎設施建設 0.00
30106 伙食補助費 0.00 30205 水費 0.00 31006 大型修繕 0.00
30107 績效工資 44.63 30206 電費 8.80 31007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 0.00
30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 70.48 30207 郵電費 1.68 31008 物資儲備 0.00
30109 職業(yè)年金繳費 0.00 30208 取暖費 0.00 31009 土地補償 0.00
30199 其他工資福利支出 0.00 30209 物業(yè)管理費 0.00 31010 安置補助 0.00
303 對個人和家庭的補助 114.79 30211 差旅費 2.99 31011 地上附著物和青苗補償 0.00
30301 離休費 0.00 30212 因公出國（境）費用 0.00 31012 拆遷補償 0.00
30302 退休費 74.86 30213 維修(護)費 35.67 31013 公務用車購置 0.00
30303 退職（役）費 0.00 30214 租賃費 0.00 31019 其他交通工具購置 0.00
30304 撫恤金 0.00 30215 會議費 0.00 31020 產(chǎn)權參股 0.00
30305 生活補助 7.2 30216 培訓費 0.00 31099 其他資本性支出 0.00
30306 救濟費 0.00 30217 公務接待費 0.00 304 對企事業(yè)單位的補貼 0.00
30307 醫(yī)療費 0.00 30218 專用材料費 0.00 30401 企業(yè)政策性補貼 0.00
30308 助學金 0.00 30224 被裝購置費 0.00 30402 事業(yè)單位補貼 0.00
30309 獎勵金 0.00 30225 專用燃料費 0.00 30403 財政貼息 0.00
30310 生產(chǎn)補貼 0.00 30226 勞務費 29.74 30499 其他對企事業(yè)單位的補貼 0.00
30311 住房公積金 32.3 30227 委托業(yè)務費 0.00 307 債務利息支出 0.00
30312 提租補貼 0.00 30228 工會經(jīng)費 0.00 30701 國內(nèi)債務付息 0.00
30313 購房補貼 0.00 30229 福利費 5.77 30707 國外債務付息 0.00
30314 采暖補貼 0.00 30231 公務用車運行維護費 3.39 399 其他支出 0.00
30315 物業(yè)服務補貼 0.00 30239 其他交通費用 20.09 39906 贈與 0.00
30399 其他對個人和家庭的補助支出 0.43 30240 稅金及附加費用 0.00
30299 其他商品和服務支出 0.00
人員經(jīng)費合計 560.63 公用經(jīng)費合計 1,554,863.48
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
財決批復07表
部門：定州市號頭莊回族鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬元
科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
項目支出結轉 項目支出結余
類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合計
國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
財決公開08表
編制單位：定州市號頭莊回族鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬元
科目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計
"三公"經(jīng)費及相關信息統(tǒng)計表
財決公開09表
編制單位：定州市號頭莊回族鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬元
項 目 行次 預算數(shù) 統(tǒng)計數(shù) 項 目 行次 統(tǒng)計數(shù)
欄 次 1 2 欄 次 3
一、“三公”經(jīng)費支出 1 — — 二、機關運行經(jīng)費 22 155.49
（一）支出合計 2 3.60 3.39 三、國有資產(chǎn)占用情況 22 —
1．因公出國（境）費 3 0.00 0.00 （一）車輛數(shù)合計（輛） 23 2
2．公務用車購置及運行維護費 4 3.60 3.39 1．部級領導干部用車 24 0
（1）公務用車購置費 5 0.00 0.00 2．一般公務用車 25 2
（2）公務用車運行維護費 6 3.60 3.39 3．一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 26 0
3．公務接待費 7 0.00 0.00 4．特種專業(yè)技術用車 27 0
（1）國內(nèi)接待費 8 0.00 0.00 5．其他用車 28 0
其中：外事接待費 9 0.00 0.00 （二）單價50萬元以上通用設備（臺，套） 29 0
（2）國（境）外接待費 10 0.00 0.00 （三）單價100萬元以上專用設備（臺，套） 30 0
（二）相關統(tǒng)計數(shù) 11 — — 32
1．因公出國（境）團組數(shù)（個） 12 — 0 33
2．因公出國（境）人次數(shù)（人） 13 — 0 34
3．公務用車購置數(shù)（輛） 14 — 0 35
4．公務用車保有量（輛） 15 — 2 36
5．國內(nèi)公務接待批次（個） 16 — 0 37
其中：外事接待批次（個） 17 — 0 38
6．國內(nèi)公務接待人次（人） 18 — 0 39
其中：外事接待人次（人） 19 — 0 40
7．國（境）外公務接待批次（個） 20 — 0 41
8．國（境）外公務接待人次（人） 21 — 0 42
政府采購情況表
財決公開10表
編制單位：定州市號頭莊回族鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬元
項目 采購計劃金額
總計 采購預算(財政性資金) 非財政性資金
合計 一般公共預算 政府性基金預算 其他資金
欄次 1 2 3 4 5 6
合 計
貨物
工程
服務
項目 實際采購金額
總計 采購預算(財政性資金) 非財政性資金
合計 一般公共預算 政府性基金預算 其他資金
欄次 7 8 9 10 11 12
合 計
貨物
工程
服務
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、2017年度部門收入支出總體情況說明
2017年度決算收入合計716.12萬元，與2016年相比，決算收入減少2.35萬元，減少0.32%，主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對辦公費用進行了有效控制。
2017年度決算支出合計716.12萬元，與2016年相比，決算減少2.35萬元，減少0.32%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對辦公費用進行了有效控制。
決算支出中含結余分配0萬元，年末結轉和結余0萬元。
二、2017年度部門收入決算情況說明
2017年度部門決算收入合計716.12萬元，其中：財政撥款收入716.12萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。其中本年財政撥款收入716.12萬元，同比下降2.35萬元，下降的主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對辦公費用進行了有效控制。
三、2017年度部門支出決算情況說明
2017年度決算支出合計716.12萬元，其中:基本支出716.12萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%。其中本年財政撥款支出716.12萬元，同比下降2.35萬元，下降的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對辦公費用進行了有效控制。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度財政撥款收入決算總計716.12萬元，與2016年相比，收入總計減少2.35萬元，減少0.35%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對辦公費用進行了有效控制。與2017年初預算相比，增長52.47萬元，增長7.91%，主要原因是我鄉(xiāng)今年環(huán)境保護任務繁重，年中增加垃圾清理、河道治理、創(chuàng)城工作經(jīng)費。財政撥款收入決算總計中含年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2017年度財政撥款支出決算總計716.12萬元，與2016年相比，支出總計減少2.35萬元，減少0.35%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對辦公費用進行了有效控制。與2017年初預算相比，增長52.47萬元，增長7.91%，主要原因是我鄉(xiāng)今年環(huán)境保護任務繁重，年中增加垃圾清理、河道治理、創(chuàng)城工作經(jīng)費。財政撥款支出決算總計中含年末財政撥款結轉和結余0萬元。
五、2017年度“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年度預算安排“三公”經(jīng)費3.6萬元。全年實際支出3.39萬元，較去年同期減少0.49萬元，減少12.59%。減少的原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。
1、因公出國（境）費年初預算安排0萬元，年末實際支出0萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個、人數(shù)0人。較預算增加0%，比上一年增加0萬元。
2.公務接待費0萬元，公務接待0批次、0人次。較預算增加0%，比上一年增加0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費3.39萬元，其中：公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費3.39萬元。年末公務用車購置數(shù)量0臺，公務用車保有量2臺。較預算減少5.83%，比上一年減少0.49萬元，減少的原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。
六、預算績效管理工作開展情況說明
1、預算績效管理工作開展情況
根據(jù)市財政預算績效管理要求，以“部門職責—工作活動”為依據(jù)，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內(nèi)容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。
2、預算項目績效評價開展情況
按照市財政預算績效管理要求，對2017年確定的部門一般公共預算支出項目全面開展了績效自評。
七、其他重要事項說明
（一）機關運行經(jīng)費情況
2017年本部門機關運行經(jīng)費支出155.49萬元，比2016年減少12.96萬元，降低7.69%。主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，對辦公費用和維護費用進行了有效控制。其中：辦公費47.36萬元、印刷費0萬元、電費8.8萬元、郵電費1.68萬元、差旅費2.99萬元、維護費35.67萬元、會議費0萬元、勞務費29.74萬元、福利費5.77萬元、公務用車運行維護費3.39萬元、其他交通費用20.09萬元。
（二）政府采購情況
2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中，政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。比上一年減少100.59萬元，減少的原因是：我鄉(xiāng)2017年未進行政府采購項目。嚴格執(zhí)行《政府采購法》，優(yōu)先選擇本地中小企業(yè)產(chǎn)品，支持中小企業(yè)發(fā)展。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，我單位國有資產(chǎn)總量230.27萬元，其中，房屋價值156.38萬元；車輛價值27.74萬元，共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上大型設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）；其他固定資產(chǎn)46.15萬元。2017年比上一年增加1.92萬元,2017年我鄉(xiāng)購入了投影儀、空調等辦公設備。
（四）其它需要說明的情況
我單位無政府性基金、國有資本經(jīng)營決算收入支出，空表列示。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
財決批復07表
部門：定州市號頭莊回族鄉(xiāng)人民政府 金額單位：萬元
科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
項目支出結轉 項目支出結余
類 款 項 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合計
國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
財決公開08表
編制單位：定州市號頭莊回族鄉(xiāng)人民政府 2018年7月 金額單位：萬元
科目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年度度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余的資金。
六、結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
七、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生結余資金。
八、基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而產(chǎn)生的各項支出。
九、項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
十、基本建設支出：填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕所發(fā)生的一般公共預算財政撥款支出，不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。
十一、其他資本性支出：填列由各級非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、其他交通費用：填列單位除公務用車運行維修費以外的其他交通費用。如飛機、船舶等的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、出租車費用、公務交通補貼等。
十四、公務用車購置：填列單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
十五、其他交通工具購置：填列單位除公務用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機）購置支出（含車輛購置稅）。
十六、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十七、住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。